Mantenimento ISO 37001 by Gopackage

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Il mantenimento della certificazione ISO 37001, relativa ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, è soggetto a verifiche periodiche, generalmente annuali, da parte dell’Ente di certificazione (audit di terza parte).

Per superare positivamente tali audit è necessario dimostrare che il Sistema di Gestione Anticorruzione è applicato con continuità e in modo efficace, e che sono svolte regolarmente tutte le attività previste dalla norma, tra cui audit interni, riesame della Direzione, valutazione del rischio di corruzione, monitoraggio delle azioni preventive e correttive e gestione delle segnalazioni (whistleblowing).

I sistemi gestiti con la piattaforma GoPackage facilitano il mantenimento della certificazione ISO 37001, poiché il software supporta il Responsabile Anticorruzione e il team nel monitoraggio e nell’adempimento dei requisiti normativi, assicurando che tutte le attività chiave siano correttamente documentate e tracciate. È però fondamentale mantenere il sistema “vivo” aggiornando costantemente i dati e le registrazioni dei processi, in particolare:

1. Aggiornare i dati relativi alle attività di gestione del rischio di corruzione, alle verifiche effettuate e agli interventi realizzati dal precedente audit esterno;

2. Rivedere e confermare la validità delle politiche anticorruzione, procedure di controllo, formazione e comunicazione interna, per i moduli soggetti a riesame periodico;

3. Eseguire un audit interno specifico per il sistema anticorruzione (consigliato l’uso del modulo software dedicato);

4. Formalizzare il riesame della Direzione, con particolare attenzione all’adeguatezza della politica anticorruzione, alle risorse dedicate e ai risultati conseguiti.

Il presente servizio comprende:

• Assistenza a distanza al Responsabile Anticorruzione (RAC) per tutta la durata del contratto, con supporto su:

  • definizione e revisione degli obiettivi anticorruzione e dei piani di miglioramento;

  • analisi dei risultati degli audit interni ed esterni;

  • eventuale revisione delle procedure, linee guida e altri documenti di sistema in relazione a nuovi rischi o normative;

  • supporto nella gestione delle segnalazioni e nell’aggiornamento del sistema whistleblowing;

• Pianificazione degli audit interni anticorruzione in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte;

• Esecuzione di audit interni finalizzati a verificare la conformità ai requisiti della norma ISO 37001:2016 (max 2 giornate in azienda);

• Redazione del rapporto di audit interno, contenente:

  • obiettivi e ambito di verifica;

  • risultati dettagliati, inclusi eventuali rilievi quali non conformità gravi o minori;

  • raccomandazioni e opportunità di miglioramento specifiche per il sistema anticorruzione;

  • proposta di azioni correttive e preventive per mitigare i rischi di non conformità e favorire la continuità del sistema;

• Assistenza a distanza per la gestione dei rapporti con l’Ente di certificazione, inclusa la preparazione documentale e la gestione di richieste di chiarimenti;

• Spese di trasferta, vitto e alloggio relative alle attività in sede comprese nella regione di validità del servizio (limitate secondo le CGVU).

Condizioni operative:

• Massimo 3 giornate in sede del cliente per attività sul campo;

• Le attività saranno pianificate con il Responsabile Anticorruzione e le funzioni aziendali coinvolte, in base a un programma concordato;

• La pianificazione favorirà soluzioni a distanza dove possibile, garantendo comunque la completezza e l’efficacia del servizio.

Il servizio NON comprende:

• La partecipazione all’audit di terza parte (Ente di certificazione);

• Le spese di trasferta fuori dalla regione di validità del servizio.

Le CGVU, qui disponibili, si applicano integralmente salvo accordi scritti differenti.

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